九江市第七中学2024年单位预算 

目    录

第一部分  九江市第七中学概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市第七中学2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市第七中学2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市第七中学概况

一、单位主要职责

九江市第七中学创建于1973年，是江西省重点中学、全国国防教育特色学校，全国足球特色学校，江西省艺术教育示范学校，江西省语言文字示范学校，教育部全国篮球特色学校，厦门大学美术教育基地、华南理工大学艺术学院教育实践基地，加拿大安大略国际学院中国留学生人才培训基地。学校校园面积104亩，在校学生2140人，教职工144人，正高级教师1人，省特级教师3人，高级教师78人，省市优秀骨干教师29人，另聘教学人员17人。近年来，九江七中大力倡导“人人有才，人无全才，扬长避短，人人成才”的育人观念和“向美而行，乐在其中”的“尚美”文化精神，重内涵发展，办优质教育，取得了丰硕成果。九江七中也因骄人的办学成绩连续21年被市教育局评为“高考质量优胜单位”，同时并被评为初中教学常规管理优胜单位。2023年高考，九江七中成果丰硕，美术、音乐、传媒、体育及文理科高考取得喜人成绩，本科人数、一本率、本科率等各项数据再次攀升。九江七中正朝着“全市第一、省内一流、全国知名”的艺术特色学校目标阔步前进。 

二、机构设置及人员情况

2024年九江市第七中学共有预算单位__1__个，包括：（九江市第七中学）。2024年九江市第七中学内设科室11    个，包括：教务处、政教处、团委、办公室、总务处、现代教育技术中心、体卫艺处、科研处、外事办、综治办及工会。

编制人数小计_152_人,其中：行政编制人数__0__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__152__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计_202___人,其中：在职人数小计__144__人,行政在职人数__0__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数_144__人。离休人数小计_0__人,退休人数小计_57__人,退职人员__0__人,遗属人数__1__人。在校学生_2140__人,其中：初中生人数_1070___人，高中生人数__1070__人。

第二部分  九江市第七中学2024年单位预算表 

第三部分  九江市第中学2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年九江市第七中学收入预算总额为_4201.69_万元,较上年预算安排3483.32万元增加__718.37__万元; 财政拨款收入_3560.60_万元,较上年预算安排3230.32万元增加_330.28__万元;教育收费资金收入_156_万元,较上年预算80万元安排增加_76__万元;事业单位经营收入_30_万元,较上年预算安排28万元增加__2__万元;上级补助收入_0_万元,较上年预算安排0万元增加（减少）_0_万元;其他收入_420_万元,较上年预算安排145万元增加_275_万元;国库集中支付网上结转_35.09_万元,较上年预算安排0万元增加__35.09__万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市第七中学支出预算总额为_4201.69_万元,较上年预算安排3483.32万元增加__718.37__万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_3658.50__万元,较上年预算安排3310.32万元增加_348.18_万元;其中：工资福利支出_3138.14__万元,商品和服务支出_213.26__万元,对个人和家庭的补助_256.09_万元,资本性支出_51.01_万元。项目支出_543.19_万元,较上年预算安排173万元增加_370.19_万元;其中：工资福利支出_0_万元,商品和服务支出_485.67_万元,对个人和家庭的补助_7.72_万元,资本性支出_49.8_万元,对企业补助_0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0_万元,较上年预算安排0万元增加（减少）_0__万元;教育支出_3899.21_万元,较上年预算安排3171.11万元增加_728.1_万元;科学技术支出_0_万元,较上年预算安排0万元增加（减少）_0_万元;社会保障和就业支出_302.48_万元,较上年预算安排312.21万元减少_9.73_万元;卫生健康支出_0_万元,较上年预算安排0万元增加（减少）_0_万元;农林水支出_0_万元,较上年预算安排0万元增加（减少）_0_万元;住房保障支出_0_万元,较上年预算安排0万元增加（减少）_0_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_3138.14_万元,较上年预算安排3046.19万元增加__91.95__万元;商品和服务支出_698.93_万元,较上年预算安排428.15万元增加_270.78_万元;对个人和家庭的补助_263.81_万元,较上年预算安排6.98万元增加__256.83__万元;资本性支出_100.81_万元,较上年预算安排2万元增加__98.81_万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排0万元增加（减少）_0__万元。

 (三)财政拨款支出情况

2024年九江市第七中学财政拨款支出预算总额_3560.60_万元,较上年预算安排3230.32万元增加_330.28_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0_万元,教育支出_3258.12_万元,社会保障和就业支出_302.48_万元,卫生健康支出_0_万元,住房保障支出_0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_3502.50_万元,较上年预算安排3230.22万元增加_272.28_万元;其中：工资福利支出_3068.14_万元,商品和服务支出_173.27_万元,对个人和家庭的补助_256.09_万元,资本性支出_5_万元。项目支出_58.10_万元,较上年预算安排0万元增加__58.10__万元;其中：商品和服务支出_4.6_万元,对个人和家庭的补助_3.7_万元,资本性支出_49.8_万元。

(四)政府性基金情况

2024年九江市第七中学政府性基金支出预算为_0_万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年九江市第七中学国有资本经营支出预算为_0_万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算 0 万元，比2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

我校是直属于九江市教育局的市直学校，是非行政参公单位，所以无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年政府采购总额_100.81_万元,其中: 政府采购货物预算_100.81_万元, 政府采购工程预算_0_万元, 政府采购服务预算_0_万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日, 单位共有车辆_1_辆,其中：一般公务用车实有数_1_辆,执法执勤用车实有数_0_辆。

2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无                 。

(九)九江市第七中学项目情况说明

1、新建南大门及周边环境整治

（1）项目概述:

1.项目全称 ：九江七中新建南大门及周边环境整治项目。

2.项目以完善基础建设，改善九江七中南大门与校内环境为目标。

3.项目对九江七中校区南大门进行改造，完善南大门周边基础设施，对南大门周边环境进行景观化处理。

4.项目建设地位于九江市浔阳区长虹北支路26号，九江市第七中学校内

（2）立项依据：已上局党委会，同意立项申请。

（3）实施主体：九江市第七中学。

（4）实施方案：项目预计建设周期为 3 个月，自 2024年06月到 2024 年 09 月。

2024 年 03月 初步设计及初步设计评审；

2024 年 04 月 施工图设计及审查； 施工图招标；

2024 年 06月—2023 年 09 月施工期间；

2024 年 09 月 竣工验收并交付。

（5）实施周期：2024 年 06月—2023 年 09 月

（6）年度预算安排：297万。

（7）绩效目标和指标：按照九江市浔阳区高质量跨越式发展要求，在已建成的区域内和设施上进行新建和改造，项目建设将改善学生出行条件，让学生出行更安全、更便捷。

2.九江市第七中学建设校史馆工程

   （1）项目概述：九江市第七中学创建于1973年，是江西省重点中学、教育部全国篮球特色学校，全国足球特色学校，全国国防教育特色学校，江西省艺术教育示范学校，江西省语言文字示范学校，到2023年建校50周年，为展示七中办学成果，传承学校文化，凝聚师生力量，展望办学未来，拟在德馨楼一楼新建校史馆，总面积300米²。

   （2）立项依据：已立项。

   （3）实施主体：九江市第七中学。

   （4）实施方案：2023年3月底前完成立项，四月份进行财政评审及招标，计划9月份开始施工，11月底竣工。

  （5）实施周期：2023年9月—2023年11月。

  （6）年度预算安排：84万元。

  （7）绩效目标和指标：展示七中办学成果，传承学校文化，凝聚师生力量，展望办学未来。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年第七中学"三公"经费财政拨款安排_4_万元，其中：

因公出国_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待_1_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行_3_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）2050203：初中教育，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）2050204：高中教育 ，反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）2080505; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。