九江市第七中学2021年部门预算
目 录
第一部分 九江市第七中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江市第七中学2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 九江市第七中学2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 九江市第七中学概况
一、部门主要职责
九江市第七中学创建于1973年，是江西省重点中学、江西省艺术教育示范学校，也是全国足球特色学校，厦门大学美术教育基地。学校校园面积104亩，建有专业及文化课教室、琴房、演奏厅、音乐、舞蹈教室、美术展厅、宿舍、食堂、运动场等教学及生活配套设施。
近年来，九江市第七中学一直以近80%的本科率源源不断地向中央音乐学院、武汉音乐学院、中国美术学院、中央美术学院等艺术名校和各类综合大学输送了一批又一批优秀毕业生。学校致力于学生综合素质和艺术特长的培养，致力于为学生的终身发展奠基，正朝着“全市第一、省内一流、全国知名”的艺术特色学校目标阔步前进。
二、部门基本情况
我校是隶属于九江市教育局的二级单位，所以纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位的数量为1、
单位名称：九江市第七中学、编制人数：150人、实有人数：152人、在校学生数：1945人（其中初中人数906人、高中人数1039人）。
第二部分 九江市第七中学2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年预算总额3710.54万元，其中财政拨款2225.82万元，事业收入70万元，其他收入0万元，上级补助收入1414.72万元。
2020年预算总额3705.78万元，其中财政拨款2193.78万元，事业收入130万元，其他收入0万元，上级补助收入1037万元，上年结转（结余）345万元
2021年预算总额较2020年增长4.76万元，增长率0.13%。其中：财政拨款增长32.04万元，增长率1.46%、事业收入减少60万元，增长率-46.15%、其他收入0万元，增长率0%、上级补助收入增长377.72万元，增长率36.42%、2021年无上年结转（结余）资金。
（二）支出预算情况
2021年支出预算总额3710.54万元，2020年支出预算总额3705.78万元。较上年预算安排增长4.76万元，增长率0.13%。
1、按资金性质分类：其中：一般公共预算拨款收入支出2225.82万元，较上年增长1.46%、事业收入支出70万元，较上年减少46.15%、上级补助收入支出1414.72万元，较上年增长36.42%。
2、按功能科目分类：其中：初中教育支出3443.42万元，较上年增长1.82%、高中教育支出70万元，较上年减少46.15%、机关事业单位基本养老保险缴费支出197.12万元，较上年增长1.62%。
3、按经济分类：其中：基本支出2475.82万元，较上年增长6.54%、项目支出1234.72万元。较上年减少10.66%。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出2225.82万元，2020年财政拨款2193.78万元，财政拨款增长32.04万元，增长率1.46%。
按支出功能科目分类：初中教育支出2028.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出197.12万元；
按部门经济科目分类：工资福利支出2038.04万元、商品和服务支出181.99万元、对个人和家庭补助5.79万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本部门2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，预算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是因我校为非行政和参公单位，是直属于九江市教育局的市直学校，所以没有部门机关运行费预算。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年我校政府采购总额475万元，其中：政府采购货物预算430万元、政府采购服务预算45万元、政府采购工程预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年九江市第七中学 “三公”经费一般公共预算安排4万元。其中：
因公出国预算0万元，与上年一致。
公务接待费预算1万元，与上年持平。
公务用车运行维护费预算3万元，比上年减少4.75万元，公务用车购置费预算0万元，与上年持平。主要原因是：落实财政关于严把财政支出关口坚持过紧日子的要求，节约开支。
第三部分 九江市第七中学2021年部门预算表
一、《收支预算总表》、《部门收入总表》、《部门支出总表》、《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》请详见附表
二、《重点项目绩效目标表》
我校2021年预算将室外消防设施及北门广场建设项目、新建学生公寓和教学综合大楼室内消防设施列入了主体建设项目中，而校园室外消防水池水泵房、消防管道没有作安排，根据该校校园消防设施情况及周边市政水管网、水压状况，按照消防要求需要建设213平方米（储水324吨）的消防水池水泵房，并按照新的消防标准铺设校园消防主水管道约550米。北门广场建设：新建的教学综合大楼北面空地面积约1000平方米，临庐峰东路主街道，是师生进出校园的主要通道。由于新建教学综合大楼施工，广场地面破损严重，凹凸不平、雨后四处积水，存在安全隐患。为较好解决安全隐患，保障师生进出校园通道畅通，将教学综合大楼北面空地建成广场并对周边乐水园进行维修改造。
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项目支出绩效目标申报表 |
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(2021年度) |
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项目名称 |
九江七中室外消防设施及北门广场建设项目 |
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|
项目类别 |
跨年项目 |
资金用途 |
基本建设 |
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|
开始时间 |
2020-11-01 |
结束时间 |
2021-11-11 |
||||||
|
项目负责人 |
张和贵 |
联系人 |
马祖全 |
||||||
|
联系电话 |
13907027227 |
预算金额（万元） |
374.72 |
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是否重点项目 |
否 |
是否含有政府采购 |
否 |
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基本情况 |
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基本情况 |
根据学校整体规划要求，为了完善校园消防设施，解决师生进出校园存在的安全隐患，以九江市发展和改革委员会（九发改社会字【2020】269号）关于九江市第七中学室外消防设施及北门广场建设项目立项的批复，确定在校园内建设新建地下水泵房面积212.89平方米、消防水池300吨；校园消防主给水管道550米（管径DN100）；改造北门广场（含园路）930平方米，乐水园670平方米及附属设施等。经发改委核定，项目总概算为374.72万元。本项目为一次性投入项目，项目建成后将主要服务于校园内全体师生，项目的建成将极大完善校园内消防设施。 |
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|
项目总体目标 |
|
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|
组织实施单位 |
九江市第七中学 |
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监督管理单位 |
九江市建设监理有限公司 |
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项目实施单位 |
江西省环强建筑安装有限公司 |
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立项依据 |
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政策依据 |
九发改社会字【2020】269号文、九发改设审字【2020】403号文。 |
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其他依据 |
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需要说明的其他问题 |
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绩效目标 |
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年度绩效目标 |
完成前期的立项、初步设计、财政评审、招标等工作。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
完成前期的预算 |
=100%(2020) |
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|
质量指标 |
作好材料的咨询 |
=100%(2020) |
|||||||
|
时效指标 |
前期工作的完成及时性 |
及时(2020) |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
消除消防安全达标率 |
=100%(2020) |
||||||
|
可持续影响指标 |
师生的满意度 |
>=85%(2020) |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意程度 |
>=85%(2020) |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目计划完成率（%） |
=100%(2021) |
||||||
|
质量指标 |
按控制量清单完成 |
=100%(2021) |
|||||||
|
时效指标 |
工程完工及时性 |
及时(2021) |
|||||||
|
成本指标 |
控制在控制价范围内 |
<=100%(2021) |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工程完工给师生带来的便利 |
师生的满意度(2021) |
||||||
|
可持续影响指标 |
工程质量的时限 |
=10年(2021) |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
=85%(2021) |
||||||
|
实施计划 |
|||||||||
|
项目实施计划 |
|
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|
编号 |
计划内容 |
计划开始时间 |
计划结束时间 |
负责人 |
备注 |
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|
1 |
项目立项审批（总） |
2020-05-01 |
2021-08-31 |
张和贵 |
|
||||
|
1.1 |
项目规划 |
2020-07-01 |
2020-09-30 |
张和贵 |
|
||||
|
1.2 |
项目申报 |
2020-06-01 |
2020-06-30 |
张和贵 |
|
||||
|
1.3 |
项目审批 |
2020-05-01 |
2020-05-08 |
张和贵 |
|
||||
|
1.4 |
项目立项 |
2020-05-01 |
2020-05-08 |
张和贵 |
|
||||
|
2 |
项目实施（总） |
|
|
|
|
||||
|
2.1 |
招投标 |
|
|
|
|
||||
|
2.2 |
签订合同 |
|
|
|
|
||||
|
2.3 |
工程开工 |
|
|
|
|
||||
|
3 |
项目竣工验收（总） |
|
|
|
|
||||
|
3.1 |
项目竣工验收（总） |
|
|
|
|
||||
|
阶段目标 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
一季度目标值 |
二季度目标值 |
三季度目标值 |
四季度目标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目计划完成率（%） |
=100% |
=25.00% |
=50.00% |
=75.00% |
=100.00% |
||
|
质量指标 |
按控制量清单完成 |
=100% |
=25.00% |
=50.00% |
=75.00% |
=100.00% |
|||
|
时效指标 |
工程完工及时性 |
及时 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|||
|
成本指标 |
控制在控制价范围内 |
<=100% |
<=100.00% |
<=75.00% |
<=50.00% |
<=25.00% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
工程完工给师生带来的便利 |
师生的满意度 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
工程质量的时限 |
=10年 |
=2.50年 |
=5.00年 |
=7.50年 |
=10.00年 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
=85% |
=21.25% |
=42.50% |
=63.75% |
=85.00% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
(2021年度) |
|||||||
|
项目名称 |
丹青园二期建设 |
||||||
|
项目类别 |
当年项目 |
资金用途 |
基本建设 |
||||
|
开始时间 |
2021-01-01 |
结束时间 |
2021-10-30 |
||||
|
项目负责人 |
张和贵 |
联系人 |
马祖全 |
||||
|
联系电话 |
13907027227 |
预算金额（万元） |
45 |
||||
|
是否重点项目 |
否 |
是否含有政府采购 |
否 |
||||
|
基本情况 |
|||||||
|
基本情况 |
学校北大门新建了教学综合大楼，室外消防设施及北门广场建设于2020年底竣工，学校北面的校园面貌焕然一新，新建成的水泵房与前期建成了丹青园一期工程完全不协调（丹青园一期展示学校艺术作品及露天舞台供我校艺术生展示自我才能），2020年铺设校园内整体消防管道，2021年具备了建设丹青园二期工程的条件，道路向北迁移，周边建成文化墙，使整个丹青园形成一个整体，与学校尚美广场遥相呼应。 |
||||||
|
项目总体目标 |
完成丹青园二期工程建设，使校园文化景观形成一个整体。 |
||||||
|
组织实施单位 |
九江市教育局 |
||||||
|
监督管理单位 |
九江市第七中学 |
||||||
|
项目实施单位 |
|
||||||
|
立项依据 |
|||||||
|
政策依据 |
市教育局2021年项目安排 |
||||||
|
其他依据 |
校园文化建设的需要。 |
||||||
|
需要说明的其他问题 |
|
||||||
|
绩效目标 |
|||||||
|
年度绩效目标 |
完成丹青园二期工程建设，使得丹青园一期、尚美广场等景观形成一个整体，提升校园文化。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成预算工程清单中全部工程量 |
完成工程量 |
||||
|
质量指标 |
工程量完成数（个） |
=100% |
|||||
|
时效指标 |
工程完工及时率（%） |
及时 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善校园文化建设 |
竣工完成 |
||||
|
生态效益指标 |
对周边环境的提升度 |
美化、亮化度 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生的认可度 |
满意 |
||||
|
实施计划 |
|||||||
|
项目实施计划 |
先完成前期的设计方案，申请立项，争取在暑期完成。 |
||||||
|
编号 |
计划内容 |
计划开始时间 |
计划结束时间 |
负责人 |
备注 |
||
|
1 |
项目立项审批（总） |
2021-07-01 |
2021-10-30 |
张和贵 |
|
||
|
1.1 |
项目规划 |
|
|
|
|
||
|
1.2 |
项目申报 |
|
|
|
|
||
|
1.3 |
项目审批 |
|
|
|
|
||
|
1.4 |
项目立项 |
|
|
|
|
||
|
2 |
项目实施（总） |
|
|
|
|
||
|
2.1 |
招投标 |
|
|
|
|
||
|
2.2 |
签订合同 |
|
|
|
|
||
|
2.3 |
工程开工 |
|
|
|
|
||
|
3 |
项目竣工验收（总） |
|
|
|
|
||
|
3.1 |
项目竣工验收（总） |
|
|
|
|
||
|
阶段目标 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
一季度目标值 |
二季度目标值 |
三季度目标值 |
四季度目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成预算工程清单中全部工程量 |
完成工程量 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
质量指标 |
工程量完成数（个） |
=100% |
=25.00% |
=50.00% |
=75.00% |
=100.00% |
|
|
时效指标 |
工程完工及时率（%） |
及时 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
完善校园文化建设 |
竣工完成 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
生态效益指标 |
对周边环境的提升度 |
美化、亮化度 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生的认可度 |
满意 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
(2021年度) |
|||||||
|
项目名称 |
锦绣园绿化 |
||||||
|
项目类别 |
当年项目 |
资金用途 |
基本建设 |
||||
|
开始时间 |
2021-01-01 |
结束时间 |
2021-10-28 |
||||
|
项目负责人 |
张和贵 |
联系人 |
马祖全 |
||||
|
联系电话 |
13907027227 |
预算金额（万元） |
48 |
||||
|
是否重点项目 |
否 |
是否含有政府采购 |
否 |
||||
|
基本情况 |
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|
基本情况 |
根据学校校园整体规划要求，将对学校文馨楼与篮球场之间一片原生态树林进行绿化，地面晒不到阳光，造成地面大面积黄土裸露，雨天泥水冲到校园路面上，路面上泥沙成堆，校园环境脏乱，九江市创建全国文明城市检查小组多次提出批评，要求整改，经学校行政会研究确定对进行锦绣园绿化。面积约2580平方米，栽耐阴植物麦冬。本项目为一次性投入项目，项目建成后将服务于全校师生，改善校园环境卫生。 |
||||||
|
项目总体目标 |
改变锦绣园现状黄土裸露，在锦绣园地面栽耐阴的麦冬进行绿化，改善校园环境，提升校园文化品味，建成学校一道亮丽的风景。 |
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|
组织实施单位 |
九江市教育局 |
||||||
|
监督管理单位 |
九江市第七中学 |
||||||
|
项目实施单位 |
|
||||||
|
立项依据 |
|||||||
|
政策依据 |
|
||||||
|
其他依据 |
创建全国文明城市的环境要求，经学校行政办公会研究确定并上报市教育局。 |
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|
需要说明的其他问题 |
|
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|
绩效目标 |
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|
年度绩效目标 |
在文馨楼与篮球场之间的黄土裸露地面种植耐阴的麦冬约2580平方米进行绿化，完善校园绿化，改善校园环境 。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招标控制价清单工程量 |
=100% |
||||
|
质量指标 |
栽种的麦冬的成活率 |
>=95% |
|||||
|
时效指标 |
工程按期完成率（%） |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
做好前期预算 |
控制在预算范围内 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升校园环境 |
师生、家长的满意度 |
||||
|
生态效益指标 |
校园绿地面积 |
提高人均绿化面积 |
|||||
|
可持续影响指标 |
校园绿地率（%） |
完善 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度（%） |
>=85% |
||||
|
实施计划 |
|||||||
|
项目实施计划 |
|
||||||
|
编号 |
计划内容 |
计划开始时间 |
计划结束时间 |
负责人 |
备注 |
||
|
1 |
项目立项审批（总） |
2021-03-01 |
2021-08-31 |
张和贵 |
|
||
|
1.1 |
项目规划 |
|
|
|
|
||
|
1.2 |
项目申报 |
|
|
|
|
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|
1.3 |
项目审批 |
|
|
|
|
||
|
1.4 |
项目立项 |
|
|
|
|
||
|
2 |
项目实施（总） |
|
|
|
|
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|
2.1 |
招投标 |
|
|
|
|
||
|
2.2 |
签订合同 |
|
|
|
|
||
|
2.3 |
工程开工 |
|
|
|
|
||
|
3 |
项目竣工验收（总） |
|
|
|
|
||
|
3.1 |
项目竣工验收（总） |
|
|
|
|
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|
阶段目标 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
一季度目标值 |
二季度目标值 |
三季度目标值 |
四季度目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招标控制价清单工程量 |
=100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
质量指标 |
栽种的麦冬的成活率 |
>=95% |
>=23.75% |
>=47.50% |
>=71.25% |
>=95.00% |
|
|
时效指标 |
工程按期完成率（%） |
及时 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
成本指标 |
做好前期预算 |
控制在预算范围内 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
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|
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社会效益指标 |
提升校园环境 |
师生、家长的满意度 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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生态效益指标 |
校园绿地面积 |
提高人均绿化面积 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
可持续影响指标 |
校园绿地率（%） |
完善 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度（%） |
>=85% |
>=21.25% |
>=42.50% |
>=63.75% |
>=85.00% |
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
(2021年度) |
|||||||
|
项目名称 |
九江市第七中学校园环境整治 |
||||||
|
项目类别 |
当年项目 |
资金用途 |
基本建设 |
||||
|
开始时间 |
2021-01-01 |
结束时间 |
2021-10-29 |
||||
|
项目负责人 |
张和贵 |
联系人 |
马祖全 |
||||
|
联系电话 |
13907027227 |
预算金额（万元） |
46 |
||||
|
是否重点项目 |
否 |
是否含有政府采购 |
否 |
||||
|
基本情况 |
|||||||
|
基本情况 |
根据学校整体规划，需要对校园内艺馨楼东面原先学校的水电管道、弱电线路、旧水泵房全部从这里通过，杂乱无章，日常维护较难，学校申请了节水创建型校园，需要对艺馨楼东面的环境进行整治，重新铺设宿舍区一户一表的水电线路改造，重建水泵房。本项目为一次性投入项目，项目建成后将改善校园内的环境卫生。 |
||||||
|
项目总体目标 |
为了节能的要求，完成水电一户一表改造，对艺馨楼东面的道路进行整治。 |
||||||
|
组织实施单位 |
九江市教育局 |
||||||
|
监督管理单位 |
九江市第七中学 |
||||||
|
项目实施单位 |
|
||||||
|
立项依据 |
|||||||
|
政策依据 |
|
||||||
|
其他依据 |
学校行政办公会研究确定并上报市教育局。 |
||||||
|
需要说明的其他问题 |
|
||||||
|
绩效目标 |
|||||||
|
年度绩效目标 |
完成艺馨东面的线路及环境整治，完成家属区的水电分离。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
见预算控制价清单工程量 |
完成工程量 |
||||
|
质量指标 |
工程按期完成率（%） |
如期完成 |
|||||
|
时效指标 |
工程完工及时率（%） |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
做好前期预算控制 |
控制在预算控制范围内 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工程竣工及时率（%） |
=100% |
||||
|
可持续影响指标 |
改善师生出行难 |
=100% |
|||||
|
节能的可制 |
=100% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度（%） |
>=85% |
||||
|
实施计划 |
|||||||
|
项目实施计划 |
|
||||||
|
编号 |
计划内容 |
计划开始时间 |
计划结束时间 |
负责人 |
备注 |
||
|
1 |
项目立项审批（总） |
2021-03-01 |
2021-08-31 |
张和贵 |
|
||
|
1.1 |
项目规划 |
|
|
|
|
||
|
1.2 |
项目申报 |
|
|
|
|
||
|
1.3 |
项目审批 |
|
|
|
|
||
|
1.4 |
项目立项 |
|
|
|
|
||
|
2 |
项目实施（总） |
|
|
|
|
||
|
2.1 |
招投标 |
|
|
|
|
||
|
2.2 |
签订合同 |
|
|
|
|
||
|
2.3 |
工程开工 |
|
|
|
|
||
|
3 |
项目竣工验收（总） |
|
|
|
|
||
|
3.1 |
项目竣工验收（总） |
|
|
|
|
||
|
阶段目标 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
一季度目标值 |
二季度目标值 |
三季度目标值 |
四季度目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
见预算控制价清单工程量 |
完成工程量 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
质量指标 |
工程按期完成率（%） |
如期完成 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
时效指标 |
工程完工及时率（%） |
及时 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
成本指标 |
做好前期预算控制 |
控制在预算控制范围内 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
工程竣工及时率（%） |
=100% |
=25.00% |
=50.00% |
=75.00% |
=100.00% |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
改善师生出行难 |
=100% |
=25.00% |
=50.00% |
=75.00% |
=100.00% |
|
|
节能的可制 |
=100% |
=25.00% |
=50.00% |
=75.00% |
=100.00% |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度（%） |
>=85% |
>=21.25% |
>=42.50% |
>=63.75% |
>=85.00% |
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
(2021年度) |
|||||||
|
项目名称 |
食堂维修改造 |
||||||
|
项目类别 |
当年项目 |
资金用途 |
基本建设 |
||||
|
开始时间 |
2021-01-01 |
结束时间 |
2021-12-30 |
||||
|
项目负责人 |
张和贵 |
联系人 |
马祖全 |
||||
|
联系电话 |
13907027227 |
预算金额（万元） |
380 |
||||
|
是否重点项目 |
否 |
是否含有政府采购 |
否 |
||||
|
基本情况 |
|||||||
|
基本情况 |
根据学校整体规划要求，学校食堂建于上世纪九十年代，已使用近三十年，食堂内外破损严重，特别是外墙脱落、里面粉刷层脱落、吊顶脱落严重，存在较大的安全隐患，地面瓷砖破损打滑，学生经常滑倒，家长反映多次，为了消除安全隐患，经学校办公会讨论决定对学校食堂进行维修改造。本项目为一次性投入项目，项目建成后将主要服务于师生，项目的建成将极大改善师生的就餐环境，提升学校的办学条件。 |
||||||
|
项目总体目标 |
食堂内外进行改造、簇新，地面更换成防滑瓷砖，消除安全隐患。改善学生就餐环境，提升学校办学条件。 |
||||||
|
组织实施单位 |
九江市教育局 |
||||||
|
监督管理单位 |
九江市第七中学 |
||||||
|
项目实施单位 |
|
||||||
|
立项依据 |
|||||||
|
政策依据 |
|
||||||
|
其他依据 |
学校行政办公会研究确定，现正在进行设计，已向上级主管部门教育局汇报。 |
||||||
|
需要说明的其他问题 |
|
||||||
|
绩效目标 |
|||||||
|
年度绩效目标 |
消除学生就餐安全隐患，改善学生就餐环境，提升学校办学条件。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照招标控制价工程量清单数量 |
=1个 |
||||
|
质量指标 |
工程量完成量 |
=100% |
|||||
|
时效指标 |
工程完成及时性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
做好前期的预算控制 |
<100% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工程完工率（%） |
=100% |
||||
|
可持续影响指标 |
食堂修建建筑面积（平方米） |
完善 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
≥85% |
||||
|
实施计划 |
|||||||
|
项目实施计划 |
预计2021年暑假开始施工，年底结束。 |
||||||
|
编号 |
计划内容 |
计划开始时间 |
计划结束时间 |
负责人 |
备注 |
||
|
1 |
项目立项审批（总） |
2021-07-01 |
2021-12-26 |
张和贵 |
|
||
|
1.1 |
项目规划 |
|
|
|
|
||
|
1.2 |
项目申报 |
|
|
|
|
||
|
1.3 |
项目审批 |
|
|
|
|
||
|
1.4 |
项目立项 |
|
|
|
|
||
|
2 |
项目实施（总） |
|
|
|
|
||
|
2.1 |
招投标 |
|
|
|
|
||
|
2.2 |
签订合同 |
|
|
|
|
||
|
2.3 |
工程开工 |
|
|
|
|
||
|
3 |
项目竣工验收（总） |
|
|
|
|
||
|
3.1 |
项目竣工验收（总） |
|
|
|
|
||
|
阶段目标 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
一季度目标值 |
二季度目标值 |
三季度目标值 |
四季度目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按照招标控制价工程量清单数量 |
=1个 |
=0.25个 |
=0.50个 |
=0.75个 |
=1.00个 |
|
质量指标 |
工程量完成量 |
=100% |
=25.00% |
=50.00% |
=75.00% |
=100.00% |
|
|
时效指标 |
工程完成及时性 |
及时 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
成本指标 |
做好前期的预算控制 |
<100% |
<100.00% |
<75.00% |
<50.00% |
<25.00% |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
工程完工率（%） |
=100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
食堂修建建筑面积（平方米） |
完善 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
≥85% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
(2021年度) |
|||||||
|
项目名称 |
校园内道路维修改造 |
||||||
|
项目类别 |
当年项目 |
资金用途 |
基本建设 |
||||
|
开始时间 |
2021-01-01 |
结束时间 |
2021-10-30 |
||||
|
项目负责人 |
张和贵 |
联系人 |
马祖全 |
||||
|
联系电话 |
13907027227 |
预算金额（万元） |
46 |
||||
|
是否重点项目 |
否 |
是否含有政府采购 |
否 |
||||
|
基本情况 |
|||||||
|
基本情况 |
根据学校整体校园规划，近几年学校新建了学生公寓和教学综合大楼、室外消防设施和北门广场建设项目，对校园内的道路破坏较为严重，现校园内道路到处都是坑坑洼洼，有学生上晚自习摔断了手，存在较大的安全隐患。经学校行政办公会研究确定把原损坏的沥青路面铲除五公分，重新铺沥青。本项目为一次性投入项目，项目建成后将主要服务于全校师生，项目的建成将极大改善学校的路况，消除存在的安全隐患，提升学校的办学条件。 |
||||||
|
项目总体目标 |
完成道路簇新改造，让校园内道路变得平坦。 |
||||||
|
组织实施单位 |
九江市教育局 |
||||||
|
监督管理单位 |
九江市第七中学 |
||||||
|
项目实施单位 |
|
||||||
|
立项依据 |
|||||||
|
政策依据 |
|
||||||
|
其他依据 |
学校行政办公会研究确定并上报市教育局。 |
||||||
|
需要说明的其他问题 |
|
||||||
|
绩效目标 |
|||||||
|
年度绩效目标 |
完成校园道路簇新改造，使校园内道路变得平坦，消除学生走路不安全的隐患。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成预算工程量清单工程量 |
完成道路簇新 |
||||
|
质量指标 |
工程量完成数（个） |
完成 |
|||||
|
时效指标 |
工程完工及时性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
做好前期预算控制 |
<100% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
及时完成校园道路簇新改造 |
师生、家长的满意程度 |
||||
|
可持续影响指标 |
改善校园路况 |
师生的安全事故 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度（%） |
满意 |
||||
|
实施计划 |
|||||||
|
项目实施计划 |
尽早铲除破损路面，进行道路沥青铺设。 |
||||||
|
编号 |
计划内容 |
计划开始时间 |
计划结束时间 |
负责人 |
备注 |
||
|
1 |
项目立项审批（总） |
2021-01-01 |
2021-08-31 |
张和贵 |
|
||
|
1.1 |
项目规划 |
|
|
|
|
||
|
1.2 |
项目申报 |
|
|
|
|
||
|
1.3 |
项目审批 |
|
|
|
|
||
|
1.4 |
项目立项 |
|
|
|
|
||
|
2 |
项目实施（总） |
|
|
|
|
||
|
2.1 |
招投标 |
|
|
|
|
||
|
2.2 |
签订合同 |
|
|
|
|
||
|
2.3 |
工程开工 |
|
|
|
|
||
|
3 |
项目竣工验收（总） |
|
|
|
|
||
|
3.1 |
项目竣工验收（总） |
|
|
|
|
||
|
阶段目标 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
一季度目标值 |
二季度目标值 |
三季度目标值 |
四季度目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成预算工程量清单工程量 |
完成道路簇新 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
质量指标 |
工程量完成数（个） |
完成 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
时效指标 |
工程完工及时性 |
及时 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
成本指标 |
做好前期预算控制 |
<100% |
<100.00% |
<75.00% |
<50.00% |
<25.00% |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
及时完成校园道路簇新改造 |
师生、家长的满意程度 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
改善校园路况 |
师生的安全事故 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度（%） |
满意 |
100% |
100% |
100% |
100% |
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）2050203 初中教育 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）2050204 高中教育 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、“三公”经费支出
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费支出
指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
