九江市第七中学2023年度单位决算
目 录
第一部分 九江市第七中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 九江市第七中学概况
一、单位主要职责
九江市第七中学位于浔阳城东，创建于1973年，现有校园面积104亩，在校学生2000余人，是江西省重点中学、江西省艺术教育示范学校，全国足球特色学校，全国国防教育示范学校，全国篮球特色学校。近年来，九江七中大力倡导“人人有才，人无全才，扬长避短，人人成才”的育人观念和“向美而行，乐在其中”的“尚美”文化精神，重内涵发展，办优质教育，取得了丰硕成果。九江七中曾培养出三届全大市中考状元，并一直源源不断地向各类综合大学输送了一批又一批优秀毕业生；也因骄人的办学成绩连续21年被市教育局评为“高考质量优胜单位”，同时并被评为初中教学常规管理优胜单位。我校在多年办学的基础上提炼了以“尚美”为主题的校园文化，工作目标聚焦在六个美——“美丽校园、美善德行、美妙课堂、美育特色、美健身体、美好一生”。我校还提倡“人人有才，人无全才，扬长避短，人人成才”的育人观念。学校以“尚美”为发展主题来引领教育教学工作，坚持内涵发展、创新发展、特色发展、和谐发展，凝聚师生智慧，形成一种可持续发展的文化力量。向美而行，乐在其中，学校彰显人文，荟萃艺术，以美育人，师生和谐。洋溢在师生脸上的自信与笑容，探索并建立培育美的素养、滋养美的心灵。耕耘挚爱，播撒光辉，使每一位七中学子都能构筑起多彩、丰盈、积极的精神世界。
二、机构设置及人员情况
本单位设立11个内设机构，分别是：分别是教务处、政教处、团委、办公室、总务处、现代教育技术中心、体卫艺处、科研处、外事办、综治办及工会。
本单位年末在职人员143人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人，年末学生人数2140人；年末遗属人员1人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
国有资产占用情况表
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第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计4848.76万元，其中年初结转和结余63.82万元，比上年减少27.64万元，下降30.22%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4784.94万元，比上年减少113.61万元，下降2.32%，主要原因：一是我校2023年度退休教师较多，而新入职教师数量较少只有3位，所以人员经费收入有所减少；二是我校响应财政号召，落实过紧日子要求，把每一笔资金用在刀刃上，节约开支，所以公用经费收入有所减少；三是随着我校几个大型项目的竣工，2023年度没有大型项目，只需付部分尾款，所以项目经费收入下降较多，基于以上三方面原因我校2023年度收入下降2.32%。
本年收入的具体构成：财政拨款收入4589.96万元，占95.92%；事业收入75.56万元，占1.58%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入119.42万元，占2.50%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计4848.76万元，其中本年支出合计4788.75万元，比上年减少197.73万元，下降3.97%，主要原因：一是我校2023年度退休教师较多，而新入职教师数量较少只有3位，所以人员经费支出有所减少；二是我校响应财政号召，落实过紧日子要求，把每一笔资金用在刀刃上，节约开支，所以公用经费支出有所减少；三是随着我校几个大型项目的竣工，2023年度没有大型项目，只需付部分尾款，所以项目经费支出下降较多，基于以上三方面原因我校2023年度支出下降3.97%。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余60.01万元，比上年增加56.48万元，增长1599.80%，主要原因：前年度其他收入60.01万元未编入2022年度决算，2023年度按要求编入部门决算，所以导致增长幅度较大，今后我校将全面、科学的编报年度决算，进而真实反映我校的经济运行情况。
本年支出的具体构成：基本支出4186.81万元，占87.43%；项目支出601.94万元，占12.57%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3230.32万元，决算数4589.96万元，完成年初预算的142.09%。其中：
（一）教育支出（类）年初预算数2918.11万元，决算数4086.37万元，完成年初预算的140.03%。预决算差异主要原因：年中追加预算，主要有在职人员奖金501万元、退休人员奖金101.77万元、公积金62.39万元、规控用地新建围墙及场地找平项目20万元、学生资助补助经费22.16万元、课后服务费119.41万元、2023年城乡义教补助资金71.45万元、食堂安转天然气14.53万元、食堂维修改造76万元、名师工作室经费2.5万元、新建学生公寓和教学综合大楼73.01万元、教室灯光改造18万元、食堂设备采购72.92万元、智慧校园高中信息化攻坚5.9万元、2023年度体卫艺科美育活动经费36.97万元、学生课桌椅采购8万元、贫困家庭高考入学政府资助1.65万元、校园环境综合整治2万元。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数40.00万元，预决算差异主要原因：我校年中追加规控用地停车场建设及绿化项目40万元，主要用于我校因创文迎检需要对规控用地停车场周边的环境整治及绿化。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数312.21万元，决算数463.59万元，完成年初预算的148.49%。预决算差异主要原因：2023年养老基数调增，基数纳入了月度专项绩效，所以我校养老保险决算数较年初数增加了57.25万元，年中追加退休人员职业年金做实84.87万元、年中追加2笔抚恤金9.26万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4107.43万元，其中：
（一）工资福利支出3544.45万元，比上年增加815.51万元，增长29.88%，主要原因：财政追加了按人员标准核算的月度专项绩效及年度专项绩效，月度专项绩效纳入养老、医保缴费基数，所以工资福利支出有所增长。
（二）商品和服务支出173.88万元，比上年减少63.06万元，下降26.62%，主要原因：部分特定目标类的零星维修项目在项目支出中显示、响应财政号召，落实过紧日子要求等因素。
（三）对个人和家庭补助支出385.83万元，比上年增加214.88万元，增长125.69%，主要原因：一是追加了退休人员一次性补贴和月度专项绩效，二是追加了死亡人员的抚恤金、三是加大了对学生的资助力度，助学金增加。
（四）资本性支出3.27万元，比上年减少4.05万元，下降55.27%，主要原因：办公设备购置减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.58万元，决算数3.58万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.56万元，增长18.46%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未产生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未产生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未产生因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置新的公务用车。决算数与上年持平,主要原因：未购置新的公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务用车运行维护费开支严格按照预算来执行。决算数比上年增加0.01万元,增长0.25%，主要原因：公车维修费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数0.58万元，决算数0.58万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务接待费开支严格按照预算来执行。决算数比上年增加0.55万元,增长1979.14%，主要原因：用于接待南昌市实验中学39人来我校参加2023届高三复习备考联合研讨交流，我校陪同教师6人，共计45人用餐。全年国内公务接待1批，累计接待45人次，主要是：用于接待南昌市实验中学39人来我校参加2023届高三复习备考联合研讨交流，我校陪同教师6人，共计45人用餐。
（四）本单位2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年0万元增加0万元，增长0%，原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额225.40万元，其中：政府采购货物支出81.60万元、政府采购工程支出143.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位公务用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 23个全面开展绩效自评，共涉及资金601.94万元，占项目支出总额的100%。其中，22个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“23个项目支出绩效自评表”如下：
第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。
（二）教育支出：反映教育管理方面的支出。
（三）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（六）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本单位工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
